yobo体育赛事

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关于市审计局2018年度本级预算执行和

其他财政收支审计整改情况的报告

深圳市2018年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告指出了，yobo体育赛事集团1家下属企业出资存在损失风险等问题。对此，yobo体育赛事集团党委、经营班子高度重视，成立了由总经理、审计协管副总、财务总监及风险控制部、财务管理部、经营管理部、纪检监察室等部门负责人组成的审计整改专责工作组，多次召开专题会议，就审计整改事项认真研究、部署、督查，要求yobo体育赛事集团各部室、各责任单位认真查摆问题，本着“立行立改、标本兼治、举一反三、统筹推进”的原则开展整改工作。yobo体育赛事集团监事会主席对审计整改全过程督导。在整改落实方面，逐级压实主体责任，细化整改措施，对立行立改的审计问题，说明整改完成情况；对能当下整改的审计问题，明确时限整改到位；对短期内无法完成整改的审计问题，制订整改阶段目标、工作计划，持续跟进、督促和落实整改工作。同时，抓好建章立制，完善内部管理，构建整改长效机制。

现将有关整改情况报告如下：

一、审计报告指出“国有企业承担大部分出资风险。市投控、yobo体育赛事集团的3家下属企业与其它公司共同出资了3家公司，涉及城市开发、体育教育等方面。3家企业实际出资（含股东借款）6.27亿元，另一方股东均未按持股比例出资到位或同比例提供股东借款，仅出资及借款1,775万元。由于另一方股东未履行同等义务，国有企业承担了大部分出资风险”问题的整改情况

问题所指是yobo体育赛事集团下属企业yobo体育赛事地产公司与其他公司共同出资了1个商业地产项目，yobo体育赛事地产公司已将该项目列入2019年度重点工作，积极、审慎处理：

（一）加快研究实施方案，解决项目开发问题

近半年来，yobo体育赛事地产公司已就该项目的处置方案进行了多次论证分析，筛选提出了股权转让、带资代建、自建开发三种实施方案，目前仍在深入论证各种方案的利弊和落地实施可行性，计划于2019年底前形成决策意见。

（二）积极协商解决借款回收问题

yobo体育赛事地产公司已于2019年6月13日致函合作方，要求其履行按股权比例出资的约定。必要时，将通过法律途径追索。

二、审计报告指出“yobo体育赛事集团下属企业开发建筑的1个地产项目中，因存在延期交楼、违章搭建等问题，赔偿了6,533.34万元”问题的整改情况

（一）严控项目风险，努力减少赔偿损失

一是全员现场办公，开展“7天风险点梳理攻坚战”、“1130交楼倒计时攻坚战”等工作，抢抓工期，化解多项重大风险，有效防止延期交楼违约赔偿金额进一步增加；二是积极应对因延期交楼导致的诉讼索赔，成立5个专项工作小组，划分业主包干到人，耐心解释、安抚、谈判，各个击破。截至目前，基本化解了因延期交楼引发的集体诉赔及上访等恶性影响。

（二）启动核查、追责工作

yobo体育赛事地产公司党委、纪委于2019年6月28日成立核查工作领导小组，开展相关核查工作。一是对总包单位延误工期等行为启动了法律层面的责任界定程序；二是调查核实该地产项目原主要负责人的违规行为。目前已向本单位及总包单位、装饰公司、监理公司调查取证96份原料，约谈相关人员6人，后续将根据调查核实结果向责任方追索损失，向存在过错、失职行为的个人追究责任。

综上，yobo体育赛事集团所涉审计整改事项已经全面部署推进，但由于情况复杂，存在整改时间长、整改成效欠佳的情况。下一步，yobo体育赛事集团将进一步强化政治担当，落实主体责任，持续跟踪督促整改，确保整改成效，切实履行好实现国有资产保值增值的职责。

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2019年9月11日